Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 254/2019 Kancelárske potreby a pomôcky 373,71 s DPH 31.12.2019 Papera, s.r.o. 31.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 252/2019 Pracovné odevy MŠ 179,10 s DPH 30.12.2019 KADO Pracovne odevy s.r.o. 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 253/2019 Set náradia 681,30 s DPH 30.12.2019 Martin Svetlošák 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 250/2019 Taniere do ŠJ 124,24 s DPH 23.12.2019 IG - Gastro s.r.o. 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 251/2019 Inventár do ŠJ 953,65 s DPH 23.12.2019 IG - Gastro s.r.o. 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 248/2019 Poplatok za mobilné telefóny 40,00 s DPH 23.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 249/2019 Revízie elektriny 480,00 s DPH 23.12.2019 Peter Pastierik 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 247/2019 Oprava parkiet a podláh 2 078,00 s DPH 20.12.2019 Amabe s.r.o. 20.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 175/2019ŠJ Nákup potravín 237,92 s DPH 17.12.2019 Šmak Plus Hricová Ingrid 20.12.2019 21.04.2020
    Faktúra 245/2019 Program ŠJ - licencia 254,40 s DPH 16.12.2019 Verejná informačná služba s.r.o. 20.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 246/2019 Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ 64,00 s DPH 16.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 20.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 148/2019ŠJ Nákup potravín 88,70 s DPH 16.12.2019 Bukov Hricová Ingrid 20.12.2019 21.04.2020
    Faktúra 171/2019ŠJ Nákup potravín 71,12 s DPH 16.12.2019 Bukov Hricová Ingrid 20.12.2019 21.04.2020
    Faktúra 198/2019 Činnosť TPO, BOZP 143,40 s DPH 16.12.2019 Gajos, s.r.o. 20.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 173/2019ŠJ Nákup potravín 4,32 s DPH 13.12.2019 KolibaTrade Hricová Ingrid 20.12.2019 21.04.2020
    Faktúra 172/2019ŠJ Nákup potravín 71,92 s DPH 13.12.2019 KolibaTrade Hricová Ingrid 20.12.2019 21.04.2020
    Faktúra 243/2019 Tonery do tlačiarní 64,13 s DPH 10.12.2019 ABEL - Computer, s.r.o. 20.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 165/2019ŠJ Nákup potravín 409,45 s DPH 10.12.2019 Šmak Plus Hricová Ingrid 20.12.2019 21.04.2020
    Faktúra 242/2019 Pomôcky do MŠ 186,30 s DPH 09.12.2019 Mandala Montessori s.r.o. 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 241/2019 Pomôcky do MŠ 241/2019 s DPH 09.12.2019 Maquita, s.r.o. 09.12.2019 30.12.2019
    << | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >> zobrazené záznamy: 1021-1040/3096

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
      • zsdhricov@azet.sk
      • 0415572133
      • Základná škola : 0904210332, 0415572133
        Materská škola : 0415572132
        Školská jedáleň : 0415572177
      • Školská 248

        013 41 Dolný Hričov
        Slovakia
      • 37811118
      • 2021648002

    • Prihlásenie