Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19/2020	Tonery do tlačiarní	332,88	s DPH			24.01.2020	Technik-servis HB, s.r.o.				24.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	18/2020	Vzdelávacie služby na rok 2020	72,61	s DPH			24.01.2020	RVC Martin				24.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	17/2020	Poplatok za mobilné telefóny	40,00	s DPH			23.01.2020	Slovak Telekom, a.s.				24.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	16/2020	Aktualizácie a údržba softvéru Registratúra, Účtovníctvo	8,40	s DPH		A/3073/02/2009	23.01.2020	TOPSET Solutions, s.r.o.				24.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	13/2020	Koberce do ŠKD	296,15	s DPH			21.01.2020	Breno s.r.o.				21.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	32/2020ŠJ	Nákup potravín	272,40	s DPH			21.01.2020	Šmak Plus	Hricová Ingrid			25.01.2020	22.04.2020
	Faktúra	15/2020	Vyúčtovanie záloh vodné-stočné, elekt.energia	613,43	s DPH			21.01.2020	Obec Dolný Hričov				21.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	14/2020	Koberce do MŠ	246,28	s DPH			21.01.2020	Breno s.r.o.				21.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	33/2020ŠJ	Nákup potravín	133,46	s DPH			21.01.2020	ALFA s.r.o	Hricová Ingrid			26.01.2020	22.04.2020
	Faktúra	12/2020	Mzdový program - poplatok	182,64	s DPH			18.01.2020	Vema, s.r.o.				21.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	8/2020	Vyúčtovanie zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	763,24	s DPH			17.01.2020	SPP, a.s.				21.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	7/2020	Vyúčtovanie zemného plynu - ŠJ	5,93	s DPH			17.01.2020	SPP, a.s.				21.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	9/2020	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 330,00	s DPH			17.01.2020	SPP, a.s.				21.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	10/2020	Dodávka zemného plynu - ŠJ	28,00	s DPH			17.01.2020	SPP, a.s.				21.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	11/2020	Dodávka zemného plynu - ZŠ	796,00	s DPH			17.01.2020	SPP, a.s.				21.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	6/2020	Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ	1 209,79	s DPH			17.01.2020	SPP, a.s.				21.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	11/2020ŠJ	Nákup potravín	194,52	s DPH			16.01.2020	Bukov	Hricová Ingrid			24.01.2020	21.04.2020
	Faktúra	9/2020ŠJ	Nákup potravín	157,70	s DPH			16.01.2020	KolibaTrade	Hricová Ingrid			24.01.2020	21.04.2020
	Faktúra	4/2020ŠJ	Nákup potravín	361,70	s DPH			14.01.2020	Šmak Plus	Hricová Ingrid			24.01.2020	21.04.2020
	Faktúra	5/2020	Školenie	35,00	s DPH			14.01.2020	Kantorka, n.o.				14.01.2020	31.03.2020

<< | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 981-1000/3096