Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2020	Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania		s DPH			10.04.2020	SOŠ pedagogická	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		10.04.2020
	Faktúra	46/2020ŠJ	Nákup potravín	237,31	s DPH			09.04.2020	Bukov	Hricová Ingrid			20.03.2020	22.04.2020
	Faktúra	65/2020	PVC podlahy do tried	888,36	s DPH			09.04.2020	Dušan Hrnčík - VKUS				15.04.2020	30.04.2020
	Zmluva	54/2020 ŠJ	Nákup potravín	196,19	s DPH			08.04.2020		Hricová Ingrid				17.04.2020
	Faktúra	62/2020	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 330.00	s DPH			06.04.2020	SPP, a.s.				15.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	60/2020	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			06.04.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.				15.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	64/2020	Dodávka zemného plynu - ZŠ	796,00	s DPH			06.04.2020	SPP, a.s.				15.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	63/2020	Dodávka zemného plynu - ŠJ	28,00	s DPH			06.04.2020	SPP, a.s.				15.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	61/2020	Činnosť TPO, BOZP	143,40	s DPH			06.04.2020	Gajos, s.r.o.				15.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	53/2020	Nákup potravín	36.-	s DPH			30.03.2020	Miroslav Dudoň	Hricová Ingrid			07.04.2020	07.07.2021
	Faktúra	59/2020	Dezinfekčné prostriedky	33,12	s DPH			30.03.2020	Torbia s.r.o.				30.03.2020	30.03.2020
	Faktúra	58/2020	Učebné pomôcky	217,60	s DPH			25.03.2020	Taktik, s.r.o.				15.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	57/2020	Poplatok za mobilné telefóny	40,00	s DPH			25.03.2020	Slovak Telekom, a.s.				30.03.2020	30.03.2020
	Faktúra	56/2020	Aktualizácie a údržba účtovného softvéru	257,40	s DPH			20.03.2020	TOPSET Solutions, s.r.o.				20.03.2020	27.03.2020
	Faktúra	52/2020ŠJ	Nákup potravín	295,68	s DPH			19.03.2020	Jednota	Hricová Ingrid			20.03.2020	22.04.2020
	Faktúra	54/2020	Poplatok za školenie	30,00	s DPH			13.03.2020	Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o.				15.01.2020	27.03.2020
	Faktúra	55/2020	Izolácia podlahy v 1. ročníku	479,45	s DPH			13.03.2020	MPL STAVRO - Miroslav Ronec				13.03.2020	27.03.2020
	Faktúra	52/2020	Hokejky na florball	152,00	s DPH			13.03.2020	Martin Dlábik				13.03.2020	27.03.2020
	Faktúra	51/2020ŠJ	Nákup potravín	134,59	s DPH			12.03.2020	KolibaTrade	Hricová Ingrid			20.03.2020	22.04.2020
	Faktúra	50/2020ŠJ	Nákup potravín	376,82	s DPH			12.03.2020	Nordfood s.r.o.	Hricová Ingrid			20.03.2020	22.04.2020

<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 901-920/3096