Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	116/2020	Učebné pomôcky	145,20	s DPH			23.07.2020	AITEC s.r.o.				24.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	113/2020	Trávový obrobník	104,15	s DPH			22.07.2020	APRO záhradné centrum, s.r.o.				22.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	112//2020	Nožnice na živý plot	119,99	s DPH			21.07.2020	HECHT SK, s.r.o.				22.07.2020	31.07.2020
	Zmluva	4/2020	Dodatok k zmluve o dodávke plynu č. 2/2012		s DPH			21.07.2020	SPP, a.s.	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		22.07.2020
	Zmluva	3/2020	Dodatok k zmluve o dodávke plynu č. 1/2012		s DPH			21.07.2020	SPP, a.s.	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		22.07.2020
	Faktúra	99/2020 ŠJ	Nákup potravín	25,56	s DPH			21.07.2020	Šmak Plus	Hricová Ingrid			30.07.2020	07.07.2021
	Zmluva	5/2020	Dodatok k zmluve o dodávke plynu č. 3/2012		s DPH			21.07.2020	SPP, a.s.	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		22.07.2020
	Faktúra	111/2020	Kancelárske a písacie potreby pre deti do MŠ	764,63	s DPH			20.07.2020	Jana Jochymová - Rodina				21.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	110/2020	Školské tlačivá	101,89	s DPH			11.07.2020	ŠEVT a.s.				14.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	105/2020 ŠJ	Nákup potravín	101,25	s DPH			10.07.2020	KolibaTrade	Hricová Ingrid			14.07.2020	07.07.2021
	Faktúra	103/2020 ŠJ	Nákup potravín	73,96	s DPH			10.07.2020	KolibaTrade	Hricová Ingrid			14.07.2020	07.07.2021
	Faktúra	109/2020	Archivačné boxy	20,95	s DPH			10.07.2020	Pavol Kapralčík				14.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	108/2020	Správa a archivácia dokumentov	460,00	s DPH			10.07.2020	Pavol Kapralčík				14.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	104/2020 Šj	Nákup potravín	26,97	s DPH			07.07.2020	Šmak Plus	Hricová Ingrid			14.07.2020	07.07.2021
	Faktúra	106/2020	Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ	69,59	s DPH			06.07.2020	Slovak Telekom, a.s.				14.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	105/2020	Činnosť TPO, BOZP	143,40	s DPH			06.07.2020	Gajos, s.r.o.				14.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	104/2020	Dodávka zemného plynu - ZŠ	796,00	s DPH			06.07.2020	SPP, a.s.				14.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	103/2020	Dodávka zemného plynu - ŠJ	28,00	s DPH			06.07.2020	SPP, a.s.				14.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	102/2020	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 330.00	s DPH			06.07.2020	SPP, a.s.				14.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	102/2020	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 330.00	s DPH			06.07.2020	SPP, a.s.				14.07.2020	31.07.2020

<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 821-840/3093