Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	150/2020	Učebné pomôcky	60,14	s DPH			03.09.2020	AITEC s.r.o.				03.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	149/2020	Učebné pomôcky	107,80	s DPH			03.09.2020	AITEC s.r.o.				03.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	106/2020 ŠJ	Nákup potravín	114,61	s DPH			03.09.2020	Jednota	Hricová Ingrid			21.09.2020	07.07.2021
	Faktúra	148/2020	Učebné pomôcky	112,00	s DPH			02.09.2020	Taktik, s.r.o.				02.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	147/2020	Rekonštrukcia elektriny v PC učebni	2 161,00	s DPH			02.09.2020	Peter Pastierik				02.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	145/2020	Učebné pomôcky	172,60	s DPH			02.09.2020	Taktik, s.r.o.				02.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	103/2020 ŠJ	Nákup potravín	466,17	s DPH			02.09.2020		Hricová Ingrid			21.09.2020	07.07.2021
	Faktúra	110/2020 ŠJ	Nákup potravín	444,29	s DPH			02.09.2020	Nordfood s.r.o.	Hricová Ingrid			22.09.2020	07.07.2021
	Faktúra	106/2020 ŠJ	Nákup potravín	131,46	s DPH			02.09.2020	Bukov	Hricová Ingrid			21.09.2020	07.07.2021
	Faktúra	144/2020	Potreby pre deti MŠ	527,50	s DPH			31.08.2020	Nomiland, s.r.o.				31.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	143/2020	Kancelárske potreby do ŠJ	52,19	s DPH			28.08.2020	Technik - servis HB s.r.o.				28.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	141/2020	Tlačiareň do MŠ	225,48	s DPH			27.08.2020	Marián Šmehyl - Copy servis				28.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	140/2020	Učebné pomôcky	389,50	s DPH			27.08.2020	SPN - Mladé letá, s.r.o.				28.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	142/2020	Tlačiareň do ZŠ + tonery	612,72	s DPH			27.08.2020	Marián Šmehyl - Copy servis				28.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	136/2020	Školské špongie na tabule	6,00	s DPH			26.08.2020	Papera, s.r.o.				28.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	138/2020	Učebné pomôcky	100,20	s DPH			25.08.2020	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.				28.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	137/2020	Učebné pomôcky	90,15	s DPH			24.08.2020	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.				24.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	132/2020	Údržba tlačiarní	127,56	s DPH			21.08.2020	Marián Šmehyl - Copy servis				24.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	133/2020	Diáre	41,44	s DPH			21.08.2020	Meggy, s.r.o.				24.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	131/2020	Čipbvá karta na prístup do portálu Slovensko a.s.	35,00	s DPH			21.08.2020	Disig a.s.				21.08.2020	31.08.2020

<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 781-800/3093