Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	190/2020	Čistiace prostriedky	73,60	s DPH			22.10.2020	KASTAV s.r.o.				05.08.2020	30.10.2020
	Faktúra	124/2020 ŠJ	Nákup potravín	153,51	s DPH			22.10.2020	KolibaTrade	Hricová Ingrid			29.10.2020	07.07.2021
	Faktúra	189/2020	Poplatok za mobilné telefóny	47,00	s DPH			21.10.2020	Slovak Telekom, a.s.				21.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	186/2020	Učebné pomôcky	232,00	s DPH			20.10.2020	Richard Šrobár - Littera				20.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	188/2020	Licencia vzdelávacieho portálu Zborovna	22,00	s DPH			20.10.2020	Komensky s.r.o.				20.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	187/2020	Poistenie -zodpovednosť	813,50	s DPH			20.10.2020	Generali Poisťovňa a.s.				20.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	122/2020 ŠJ	Nákup potravín	294,38	s DPH			20.10.2020	Šmak Plus	Hricová Ingrid			29.10.2020	07.07.2021
	Faktúra	185/2020	Tonery do tlačiarní	181,92	s DPH			19.10.2020	Copy servis, M. Šmehyl				19.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	123/2020 ŠJ	Nákup potravín	188,33	s DPH			19.10.2020	Bukov				29.10.2020	07.07.2021
	Faktúra	184/2020	Dezinfekčné prostriedky	336,24	s DPH			16.10.2020	DF partner s.r.o.				07.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	183/2020	Učebné pomôcky	405,05	s DPH			16.10.2020	Richard Šrobár - Littera				16.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	121/2020 ŠJ	Nákup potravín	179,05	s DPH			15.10.2020	KolibaTrade	Hricová Ingrid			29.10.2020	07.07.2021
	Faktúra	121/2020 ŠJ	Nákup potravín	525,06	s DPH			15.10.2020	Nordfood s.r.o.	Hricová Ingrid			29.10.2020	07.07.2021
	Faktúra	182/2020	Učebné pomôcky	394,80	s DPH			15.10.2020	Richard Šrobár - Littera				16.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	119/2020 ŠJ	Nákup potravín	257,13	s DPH			13.10.2020	Šmak Plus	Hricová Ingrid			29.10.2020	07.07.2021
	Faktúra	128/2020 ŠJ	Nákup potravín	68,40	s DPH			13.10.2020	Miroslav Dudoň	Hricová Ingrid			12.10.2020	07.07.2021
	Faktúra	119/2020 ŠJ	Nákup potravín	178,91	s DPH			13.10.2020	ALFA s.r.o	Hricová Ingrid			29.10.2020	07.07.2021
	Faktúra	180/2020	Učebné pomôcky	394,80	s DPH			12.10.2020	Richard Šrobár - Littera				12.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	117/2020 ŠJ	Nákup potravín	618,67	s DPH			12.10.2020	Qualited	Hricová Ingrid			29.10.2020	07.07.2021
	Faktúra	116/2020 ŠJ	Nákup potravín	152,83	s DPH			12.10.2020	Bukov	Hricová Ingrid			29.10.2020	07.07.2021

<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 701-720/3093