Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	241/2020	Pomôcky do MŠ	270,50	s DPH			21.12.2020	NOMILAND, s.r.o.				22.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	240/2020	Pomôcky do MŠ	383,50	s DPH			21.12.2020	NOMILAND, s.r.o.				22.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	243/2020	Dodávka zemného plynu - preplatok	-1 374,97	s DPH			21.12.2020	SPP, a.s.				28.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	242/2020	Dodávka zemného plynu - preplatok	-40,92	s DPH			21.12.2020	SPP, a.s.				28.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	238/2020	Kancelárske potreby	47,83	s DPH			15.12.2020	Nová práca s.r.o.				16.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	237/2020	Činnosť TPO, BOZP	143,40	s DPH			14.12.2020	Gajos, s.r.o.				16.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	235/2020	Spojky ku káblom internetu	31,80	s DPH			11.12.2020	Penta SK s.r.o.				21.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	236/2020	Kovová skrinkA k internetu	31,08	s DPH			11.12.2020	E.M.A. elektromateriál s.r.o.				11.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	233/2020	Servis a oprava kotlov, revízia kotolní	909,96	s DPH			09.12.2020	Ján Kulla - YANKO				09.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	146/2020 ŠJ	Nákup potravín	71,95	s DPH			09.12.2020	Bukov	Hricová Ingrid			24.12.2020	07.07.2021
	Faktúra	147/2020 ŠJ	Nákup potravín	140,51	s DPH			08.12.2020	Šmak Plus	Hricová Ingrid			24.12.2020	07.07.2021
	Zmluva	14/2020	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			08.12.2020	Slovak telekom, a.s.	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		10.12.2020
	Zmluva	15/2020	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			08.12.2020	Slovak telekom, a.s.	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		10.12.2020
	Zmluva	16/2020	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			08.12.2020	Slovak telekom, a.s.	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		10.12.2020
	Faktúra	147/2020 ŠJ	Nákup potravín	393,56	s DPH			08.12.2020	Nordfood s.r.o.	Hricová Ingrid			30.12.2020	07.07.2021
	Faktúra	232/2020	Tablety	501,70	s DPH			07.12.2020	alza.sk				08.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	231/2020	Aktualizácia programu v ŠJ	254,40	s DPH			07.12.2020	Verejná informačná služba s.r.o.				08.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	145/2020 ŠJ	Nákup potravín	103,62	s DPH			07.12.2020	Šmak Plus	Hricová Ingrid			23.12.2020	07.07.2021
	Faktúra	222/2020	Vývoz odpadu - ŠJ	73,45	s DPH			07.12.2020	T+T, a.s.				08.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	223/2020	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	9,60	s DPH			07.12.2020	T+T, a.s.				08.12.2020	28.12.2020

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/3090