Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	206/2020	Učebné pomôcky	63,00	s DPH			13.11.2020	EXPOL pedagogika s.r.o.				13.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	205/2020	Dezinfečné prostriedky	466,50	s DPH			13.11.2020	GANESH Deluxe s.r.o.				13.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	202/2020	Učebné pomôcky	79,00	s DPH			12.11.2020	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.				12.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	204/2020	Záloha vodné - stočné + el.energia MŠ	1 602,00	s DPH			12.11.2020	Obec Dolný Hričov				12.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	135/2020 ŠJ	Nákup potravín	94,88	s DPH			12.11.2020	KolibaTrade	Hricová Ingrid			30.11.2020	07.07.2021
	Faktúra	201/2020	Virtuálna knižnica - licencia	198,72	s DPH			10.11.2020	Komensky s.r.o.				10.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	200/2020	Učebné pomôcky	16,70	s DPH			09.11.2020	Libera Terra, s.r.o.				10.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	199/2020	Potreby pre deti MŠ	595,50	s DPH			09.11.2020	Nomiland, s.r.o.				09.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	130/2020 ŠJ	Nákup potravín	522,96	s DPH			09.11.2020	Nordfood s.r.o.	Hricová Ingrid			30.11.2020	07.07.2021
	Faktúra	198/2020	Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ	64,00	s DPH			04.11.2020	Slovak Telekom, a.s.				09.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	197/2020	Školské tlačivá	82,52	s DPH			04.11.2020	ŠEVT a.s.				12.11.2020	30.11.2020
	Zmluva	10/2020	Zmluva o poskytnutí služieb		s DPH			04.11.2020	OZ Tramptária	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		04.11.2020
	Faktúra	196/2020	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			04.11.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.				09.11.2020	30.11.2020
	Zmluva	13/2020	darovacia zmluva nepeňažného daru		s DPH			03.11.2020	Nadácia Kia Motors Slovakia	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		30.11.2020
	Faktúra	195/2020	Dodávka zemného plynu - ZŠ	796,00	s DPH			03.11.2020	SPP, a.s.				09.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	194/2020	Dodávka zemného plynu - ŠJ	28,00	s DPH			03.11.2020	SPP, a.s.				09.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	193/2020	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 330.00	s DPH			03.11.2020	SPP, a.s.				09.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	192/2020	Tonery do tlačiarní	207,60	s DPH			03.11.2020	ABEL - Computer, s.r.o.				09.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	191/2020	LCD monitor	103,80	s DPH			23.10.2020	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				22.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	123/2020 ŠJ	Nákup potravín	65,40	s DPH			22.10.2020	Nordfood s.r.o.	Hricová Ingrid			29.10.2020	07.07.2021

<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 681-700/3093