Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	84/2020	Dodávka zemného plynu - ZŠ	796,00	s DPH			01.06.2020	SPP, a.s.				01.06.2020	30.06.2020
	Faktúra	79/2020	Dezinfekčné prostriedky	442,44	s DPH			27.05.2020	DAMITO s.r.o.				26.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	80/2020	Dezinfekčné prostriedky	294,00	s DPH			27.05.2020	PROTEXY, s.r.o.				27.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	81/2020	Pracovné odevy MŠ	29,00	s DPH			27.05.2020	KADO Pracovne odevy s.r.o.				01.06.2020	30.06.2020
	Faktúra	78/2020	Poplatok za mobilné telefóny	40,00	s DPH			25.05.2020	Slovak Telekom, a.s.				26.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	76/2020	Postrek proti plesni	67,87	s DPH			21.05.2020	Lacnepostreky s.r.o.				19.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	77/2020	Rohovníky na steny	33,34	s DPH			21.05.2020	Eben-kování s.r.o.				19.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	75/2020	Dezinfekčné prostriedky	527,81	s DPH			18.05.2020	Medmedical ZP s.r.o.				18.05.2020	29.05.2020
	Zmluva	55/2020	Nákup potravín	165,12	s DPH			12.05.2020		Hricová Ingrid				17.06.2020
	Faktúra	74/2020	Platba za doménu	30,00	s DPH			07.05.2020	aSc , s.r.o.				07.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	73/2020	Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ	64,00	s DPH			07.05.2020	Slovak Telekom, a.s.				07.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	70/2020	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 330.00	s DPH			04.05.2020	SPP, a.s.				04.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	72/2020	Dodávka zemného plynu - ZŠ	796,00	s DPH			04.05.2020	SPP, a.s.				04.05.2020	29.05.2020
	Zmluva	2/2020	Zmluva o dodávkach tovaru v programe Školské ovocie		s DPH			04.05.2020	Zdravo a chutne.com	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		04.05.2020
	Faktúra	69/2020	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			04.05.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.				04.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	71/2020	Dodávka zemného plynu - ŠJ	28,00	s DPH			04.05.2020	SPP, a.s.				04.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	68/2020	Mzdový program - poplatok	182,64	s DPH			21.04.2020	Vema, s.r.o.				24.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	67/2020	Poplatok za mobilné telefóny	40,00	s DPH			20.04.2020	Slovak Telekom, a.s.				24.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	66/2020	Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ	67,90	s DPH			14.04.2020	Slovak Telekom, a.s.				15.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	136/2019 ŠJ	Nákup potravín	88,12	s DPH			14.04.2020	ALFA s.r.o	Hricová Ingrid			25.10.2019	17.04.2020

<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 881-900/3096