Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 141/2019 ŠJ Nákup potravín 593,08 s DPH 11.11.2019 Nordfood s.r.o. Hricová Ingrid 22.11.2019 17.04.2020
    Faktúra 150/2019 ŠJ Nákup potravín 24,82 s DPH 11.11.2019 ALFA s.r.o Hricová Ingrid 22.11.2019 17.04.2020
    Faktúra 154/2019ŠJ Nákup potravín 201,76 s DPH 11.11.2019 ALFA s.r.o Hricová Ingrid 22.11.2019 17.04.2020
    Faktúra 155/2019 ŠJ Nákup potravín 190,20 s DPH 11.11.2019 Bukov Hricová Ingrid 22.11.2019 17.04.2020
    Faktúra 220/2019 Stoly + stoličky do ŠJ 403,20 s DPH 11.11.2019 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 11.11.2019 30.11.2019
    Faktúra 221/2019 Náplne do tlačiarne ŠJ 157,44 s DPH 11.11.2019 Technik-servis HB, s.r.o. 11.11.2019 30.11.2019
    Faktúra 144/2019Šj Nákup potravín 42,90 s DPH 08.11.2019 KolibaTrade Hricová Ingrid 22.11.2019 17.04.2020
    Faktúra 219/2019 Revízia komínov 133,20 s DPH 07.11.2019 Ohrádka IRS s.r.o. 08.11.2019 30.11.2019
    Faktúra 218/2019 Tlačivá 80,21 s DPH 06.11.2019 ŠEVT a.s. 08.11.2019 30.11.2019
    Faktúra 147/2019 ŠJ Nákup potravín 287,58 s DPH 05.11.2019 Šmak Plus Hricová Ingrid 22.11.2019 21.04.2020
    Faktúra 217/2019 Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ 64,00 s DPH 05.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
    Faktúra 214/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 7,20 s DPH 05.11.2019 T+T, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
    Faktúra 213/2019 Vývoz odpadu - ZŠ 70,46 s DPH 05.11.2019 T+T, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
    Faktúra 215/2019 Vývoz odpadu - ŠJ 45,91 s DPH 05.11.2019 T+T, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
    Faktúra 216/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 6,00 s DPH 05.11.2019 T+T, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
    Faktúra 210/2019 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 155.00 s DPH 04.11.2019 SPP, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
    Faktúra 211/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 04.11.2019 SPP, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
    Faktúra 212/2019 Dodávka zemného plynu - ZŠ 684,00 s DPH 04.11.2019 SPP, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
    Faktúra 208/2019 SmartBooks - celoročná licencia 2 460,00 s DPH 29.10.2019 SmartBooks, a.s. 30.10.2019 30.10.2019
    Zmluva 15/2019 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 28.10.2019 OZ Tramptária Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 28.10.2019
    << | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >> zobrazené záznamy: 1081-1100/3096

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
      • zsdhricov@azet.sk
      • 0415572133
      • Základná škola : 0904210332, 0415572133
        Materská škola : 0415572132
        Školská jedáleň : 0415572177
      • Školská 248

        013 41 Dolný Hričov
        Slovakia
      • 37811118
      • 2021648002

    • Prihlásenie