Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 27/2018 ŠJ Nákup potravín 578,34 s DPH 4201800377 29.01.2018 Nordfood s.r.o. 14.02.2018 31.07.2018
    Faktúra 23/2018 Učebné pomôcky 200,68 s DPH 29.01.2018 Zábavné učení s.r.o. 30.01.2018 31.01.2018
    Faktúra 22/2018 Prekládka internetu 144,80 s DPH 29.01.2018 Edis, s.r.o. 30.01.2018 31.01.2018
    Faktúra 23/2018 ŠJ Nákup potravín 166,26 s DPH 180098 29.01.2018 Kubala Bohuš GoBo 12.02.2018 31.07.2018
    Faktúra 21/2018 Aktualizácia účtovného softvéru 8,40 s DPH 25.01.2018 TOPSET Solutions, s.r.o. 26.01.2018 31.01.2018
    Faktúra 20/2018 Čistenie upchatej kanalizácie a výlevky 50,00 s DPH 25.01.2018 Marián Goraus - MG - k servis 26.01.2018 31.01.2018
    Faktúra 21/2018 ŠJ Nákup potravín 376,27 s DPH 180100249 23.01.2018 J§B Unique Šamorín 12.02.2018 31.07.2018
    Faktúra 22/2018 ŠJ Nákup potravín 204,70 s DPH 18100129 23.01.2018 Šmak Plus 12.02.2018 31.07.2018
    Faktúra 47/2018 Dodávka zemného plynu - ZŠ 1 104.00 s DPH 22.01.2018 SPP, a.s. 08.03.2018 31.03.2018
    Faktúra 20/2018 ŠJ Nákup potravín 297,64 s DPH 180068 22.01.2018 Kubala Bohuš GoBo 12.02.2018 31.07.2018
    Faktúra 18/2017 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 569,00 s DPH 22.01.2018 SPP, a.s. 22.01.2018 31.01.2018
    Faktúra 16/2018 Dodávka zemného plynu - ŠJ 33,00 s DPH 22.01.2018 SPP, a.s. 22.01.2018 31.01.2018
    Faktúra 17/2018 Dodávka zemného plynu - ZŠ 1 104,00 s DPH 22.01.2018 SPP, a.s. 22.01.2018 31.01.2018
    Faktúra 18/2018 Tonery do tlačiarní 64,13 s DPH 22.01.2018 ABEL - Computer, s.r.o. 22.01.2018 31.01.2018
    Faktúra 19/2018 Poplatok za mobilné telefóny 64,97 s DPH 22.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.01.2018 31.01.2018
    Faktúra 28/2018 ŠJ Nákup potravín 609,95 s DPH 1801500548 19.01.2018 ATC -JR 14.02.2018 31.07.2018
    Faktúra 15/2018 ŚJ Nákup potravín 139,35 s DPH 8181100110 17.01.2018 KolibaTrade 26.01.2018 31.07.2018
    Faktúra 19/2018 ŠJ Nákup potravín 597,02 s DPH 4201800243 17.01.2018 Nordfood s.r.o. 12.02.2018 31.07.2018
    Faktúra 18/2018 ŠJ Nákup potravín 129,26 s DPH 8181100198 17.01.2018 KolibaTrade 09.02.2018 31.07.2018
    Faktúra 11/2018 Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie -476,59 s DPH 17.01.2018 SPP, a.s. 29.01.2018 31.01.2017
    << | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | >> zobrazené záznamy: 1681-1700/3097

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
      • zsdhricov@azet.sk
      • 0415572133
      • Základná škola : 0904210332, 0415572133
        Materská škola : 0415572132
        Školská jedáleň : 0415572177
      • Školská 248

        013 41 Dolný Hričov
        Slovakia
      • 37811118
      • 2021648002

    • Prihlásenie