Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12/2018	Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie	10,39	s DPH			17.01.2018	SPP, a.s.				22.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	14/2018	Licencia a údržba mzdového softvéru	159,36	s DPH		2008/015	17.01.2018	Vema, a.s.				22.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	13/2018	Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie	401,14	s DPH			17.01.2018	SPP, a.s.				22.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	13/2019	Vyúčtovanie zemného plynu ZS	-1 505,21	s DPH			16.01.2018	SPP, a.s.				29.01.2019	30.01.2019
	Faktúra	18/2018 ŠJ	Nákup potravín	252,44	s DPH	18100089		16.01.2018	Šmak Plus				26.01.2018	31.07.2018
	Faktúra	17/2018 ŠJ	Nákup potravín	260,97	s DPH	180040		15.01.2018	Kubala Bohuš GoBo				26.01.2018	31.07.2018
	Faktúra	10/2018	Vyúčtovanie elektriny ZŠ	27,76	s DPH			15.01.2018	Stredoslovenská energetika a.s.				15.01.2018	17.01.2018
	Faktúra	9/2018	Učebné pomôcky	45,87	s DPH			15.01.2018	Richard Šrobár - Littera				15.01.2018	17.01.2018
	Faktúra	3/2018 Šj	Nákup potravín	202,18	s DPH	50708013		14.01.2018	Jednota				15.01.2018	31.07.2018
	Faktúra	8/2018	Vyúčtovanie vodné - stočné	544,13	s DPH			11.01.2018	Obec Dolný Hričov				15.01.2018	17.01.2018
	Faktúra	7/2018	Tonery do tlačiarní	280,48	s DPH			10.01.2018	ABEL - Computer, s.r.o.				10.01.2018	10.01.2018
	Faktúra	6/2018	Poplatok za školenie	78,00	s DPH			10.01.2018	EKON - perfekt s.r.o.				10.01.2018	17.01.2018
	Faktúra	16/2018 ŠJ	Nákup potravín	274,87	s DPH	18100038		09.01.2018	Šmak Plus				26.01.2018	31.07.2018
	Faktúra	14/2018 ŠJ	Nákup potravín	353,97	s DPH	180014		08.01.2018	Kubala Bohuš GoBo				26.01.2018	31.07.2018
	Faktúra	4/2018	Vývoz odpadu - ZŠ	64,18	s DPH			05.01.2018	T+T, a.s.				08.01.2018	17.01.2018
	Faktúra	6/2018 Šj	Nákup potravín	204,72	s DPH	17102003		05.01.2018	Šmak Plus				15.01.2018	31.07.2018
	Faktúra	13/2018 ŠJ	Nákup potravín	114,93	s DPH	171108		05.01.2018	Kubala Bohuš GoBo				27.01.2018	31.07.2018
	Faktúra	7/2018 ŠJ	Nákup potravín	54,49	s DPH	17102011		05.01.2018	Šmak Plus				15.12018	31.07.2018
	Faktúra	12/2018 ŠJ	Nákup potravín	85,77	s DPH	8171104249		05.01.2018	KolibaTrade				11.01.2018	31.07.2018
	Faktúra	10/2018 ŠJ	Nákup potravín	185,97	s DPH	171082		05.01.2018	Kubala Bohuš GoBo				15.01.2018	31.07.2018

<< | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1701-1720/3097