Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	133/2012	Používanie a údržba mzdového softvéru	157,56	s DPH			30.07.2012	Vema, a.s.					30.07.2012
	Faktúra	53/2012	Vyúčtovanie elektriny	568,94	s DPH			27.03.2012	Slovakia energy s.r.o					29.03.2012
	Faktúra	54/2012	Učebné pomôcky	125,00	s DPH			01.01.1970	Mgr. Helena Turzíková					09.05.2012
	Faktúra	55/2012	Dodávka zemného plynu - ŠJ, MŠ, ŠKD	1 920.00	s DPH			03.04.2012	SPP, a.s.					09.05.2012
	Faktúra	56/2012	Dodávka zemného plynu - ŠJ	37,00	s DPH			03.04.2012	SPP, a.s.					09.05.2012
	Faktúra	57/2012	Dodávka zemného plynu - ZŠ	1 266.00	s DPH			03.04.2012	SPP, a.s.					09.05.2012
	Faktúra	126/2012	Používanie pevnej linky - ŠJ	25,64	s DPH			11.07.2012	Slovak Telekom, a.s.					30.07.2000
	Faktúra	125/2012	Používanie pevnej linky - MŠ	19,54	s DPH			11.07.2012	Slovak Telekom, a.s.					30.07.2012
	Faktúra	124/2012	Používanie pevnej linky - ZŠ	14,39	s DPH			11.07.2012	Slovak Telekom, a.s.					30.07.2012
	Faktúra	61/2012	Servis účtovného softvéru	17,93	s DPH			10.04.2012	Ing. J.Krchnavý - CODES					09.05.2012
	Faktúra	63/2012	Tonery do tlačiarní	47,64	s DPH			11.04.2012	Technik-servis HB					09.05.2012
	Faktúra	62/2012	Žalúzie do počítačovej učebne	280,00	s DPH			11.04.2012	Vetrex s.r.o.					09.05.2012
	Faktúra	64/2012	Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP	454,84	s DPH			11.04.2012	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka					09.05.2012
	Faktúra	123/2012	Činnosť TPO a BOZP - 2.štvrťrok 2012	143,40	s DPH			09.07.2012	Gajos, s.r.o.					30.07.2012
	Faktúra	127/2012	Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ	40,71	s DPH			11.07.2012	T+T, a.s.					30.07.2012
	Faktúra	67/2012	Čistiace prostriedky do ŠJ	100,04	s DPH			23.04.2012	P.Krcho					09.05.2012
	Faktúra	68/2012	Vyúčtovanie elektriny	568,94	s DPH			23.04.2012	Slovakia energy s.r.o					09.05.2012
	Faktúra	70/2012	Používanie a údržba mzdového softvéru	157,56	s DPH			24.04.2012	Vema, a.s.					09.05.2012
	Faktúra	71/2012	Vzdelávanie pre predmet Výchova umením	66,00	s DPH			25.04.2012	GEORG - Juraj Štefuň					09.05.2012
	Faktúra	72/2012	Učebné pomôcky na TV	1 068,00	s DPH			26.04.2012	Malunet, s.r.o.					09.05.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3260