Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	44/2012	Tlačiareň + tonery	97,94	s DPH			09.03.2012	Technik-servis HB					29.03.2012
	Faktúra	2/2012	Vývoz odpadu - ZŠ	93,88	s DPH			09.01.2012	T+T, a.s.					30.01.2012
	Faktúra	16/2016	Dodávka zemného plynu - nedoplatok	8 137.68	s DPH			18.01.2016	SPP, a.s.				02.02.2016	31.01.2016
	Faktúra	23/2012	Toner do kopírky	87,64	s DPH			08.02.2012	ROBINCO Slovakia, s.r.o.					29.02.2012
	Faktúra	32/2012	Výroba a dodávka kancelárskeho nábytku do tried	833,00	s DPH			14.02.2012	Jozef Uhliarik					29.02.2012
	Faktúra	35/2012	Školské tlačivá a dokumentácia	80,88	s DPH			02.03.2012	ŠEVT, a.s.					29.03.2012
	Faktúra	122/2019 ŠJ	Nákup potravín	72.-	s DPH			30.09.2019	Miroslav Dudoň	Hricová Ingrid			11.10.2019	17.04.2020
	Faktúra	6/2012	Členský príspevok na rok 2012	72,40	s DPH			09.01.2012	Regionálne vzdelávacie centrum					30.01.2012
	Faktúra	26/2012	Nedoplatok zemného plynu - budova MŠ	7 364,41	s DPH			13.02.2012	SPP, a.s.					29.02.2012
	Faktúra	54/2014	Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP	643/25	s DPH			10.04.2014	ŠJ					30.04.2014
	Faktúra	57/2018 ŠJ	Nákup potravín	63.-	s DPH	18098		28.03.2018	Miroslav Dudoň				16.04.2018	31.07.2018
	Faktúra	8/2012	Používanie káblovej televízie	63,73	s DPH			12.01.2012	Progres TK					30.01.2012
	Faktúra	34/2012	Revízia športového náradia	63,20	s DPH			01.03.2012	Ľ.Gereg - servis					29.03.2012
	Zmluva	2/2024	Zmluva o zájazde (škola v prírode)	5 907.00	s DPH			12.02.2024	WACHUMBA ck, s.r.o.	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		13.02.2024
	Zmluva	9/2024	Zmluva o prevode majetku obce do správy	11 724,00	s DPH			01.10.2024	Obec Dolný Hričov	Mgr.Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		03.10.2024
	Faktúra	221/2012	Dodávka zemného plynu - ZŠ - preplatok	6 194,86	s DPH			03.12.2012	SPP, a.s.					31.12.2012
	Faktúra	12/2013	Dodávka zemného plynu - preplatok	5 141,21	s DPH			24.01.2013	SPP, a.s.					31.01.2013
	Zmluva	9/2025	Zmluva o prevode majetku obce do správy	4 746,57	s DPH			25.09.2025	Obec Dolný Hričov	Mgr.Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		30.09.2025
	Faktúra	194/2014	Vyúčtovanie plynu - preplatok	4 737,20	s DPH			01.12.2014	SPP, a.s.					30.12.2014
	Zmluva	10/2017	Darovacia zmluva	4 656,05	s DPH			08.09.2017	Nadácia Spoločne pre región		Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		13.09.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3090