Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	167/2019	Toner do kopírky	86,44	s DPH			29.08.2019	ROBINCO Slovakia, s.r.o.				30.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	166/2019	Servis kopírky	50,10	s DPH			28.08.2019	ROBINCO Slovakia, s.r.o.				30.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	165/2019	Klip rámiky	49,88	s DPH			28.08.2019	KIP Shops, s.r.o.				30.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	162/2019	Kancelárske potreby	9,40	s DPH			26.08.2019	Papera, s.r.o.				27.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	164/2019	Notebook do MŠ	371,08	s DPH			26.08.2019	alza.sk				27.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	163/2019	Čistiace prostriedky	664,66	s DPH			26.08.2019	KASTAV s.r.o.				27.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	159/2019	Tonery do tlačiarní + tlačiareň do MŠ	438,72	s DPH			23.08.2019	Marián Šmehyl - COPYSERVIS				23.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	161/2019	Poplatok za mobilné telefóny	40,00	s DPH			23.08.2019	Slovak Telekom, a.s.				23.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	160/2019	Vyčistenie tlačiarní + tonery	621,00	s DPH			23.08.2019	Marián Šmehyl - COPYSERVIS				23.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	158/2019	Miniveža do MŠ	155,00	s DPH			21.08.2019	NAY				30.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	157/2019	Pomôcky pre predškolákov	542,67	s DPH			21.08.2019	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				23.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	156/2019	Mzdový program - poplatok	182,64	s DPH			19.08.2019	Vema, s.r.o.				19.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	155/2018	Kancelárske potreby	746,32	s DPH			19.08.2019	Papera, s.r.o.				19.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	154/2019	Údržbová kazeta do tlačiarne	25,56	s DPH			19.08.2019	Technik-servis HB, s.r.o.				19.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	153/2019	Kancelárske potreby do ŠJ	133,34	s DPH			19.08.2019	Technik-servis HB, s.r.o.				19.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	121/2019 ŠJ	Nákup potravín	503,60	s DPH			13.08.2019	ATC -JR	Hricová Ingrid			06.09.2019	17.04.2020
	Faktúra	152/2019	prístup do portálu Bezkriedy.sk	18,00	s DPH			12.08.2019	Komensky s.r.o.				19.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	151/2019	Pomôcky do MŠ	353,11	s DPH			07.08.2019	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				08.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	150/2019	Pomôcky do MŠ	649,74	s DPH			07.08.2019	Jana Jochymová - Rodina				08.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	110/2019 ŠJ	Nákup potravín	11,30	s DPH			06.08.2019	Šmak Plus	Hricová Ingrid			07.10.2019	17.04.2020

<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1181-1200/3096