Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	118/2019	Doprava na plavecký výcvik	288,00	s DPH			20.06.2019	SAD Žilina a.s.				20.06.2019	28.06.2019
	Zmluva	106/2019 ŠJ	Nákup potravín	277,74	s DPH			17.06.2019	Nordfood s.r.o.	Hricová Ingrid				20.06.2019
	Zmluva	104/2019 ŠJ	Nákup potravín	188,36	s DPH			17.06.2019	Bukov	Hricová Ingrid				28.06.2019
	Faktúra	117/2019	Doprava do bábkového divadla MŠ	70,00	s DPH			17.06.2019	SAD Žilina a.s.				17.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	116/2019	Solárne odpudzovače krtkov	41,16	s DPH			13.06.2019	MH PRODUKT s.r.o.				13.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	115/2019	Plavecký výcvik	286,00	s DPH			12.06.2019	Plavecký klub Platesa				12.06.2019	28.06.2019
	Zmluva	105/2019 ŠJ	Nákup potravín	161,91	s DPH			12.06.2019	KolibaTrade	Hricová Ingrid				28.06.2019
	Zmluva	107/2019 ŠJ	Nákup potravín	193,53	s DPH			11.06.2019	Šmak Plus	Hricová Ingrid				27.06.2019
	Zmluva	103/2019 ŠJ	Nákup potravín	170,14	s DPH			10.06.2019	Bukov	Hricová Ingrid				20.06.2019
	Faktúra	114/2019	Predplatné MŠ	12,00	s DPH			07.06.2019	Slovesnká pošta a.s.				07.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	112/2019	Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ	64,00	s DPH			07.06.2019	Slovak Telekom, a.s.				07.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	113/2019	Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ	1 296,00	s DPH			07.06.2019	Obec Dolný Hričov				07.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	111/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	4,80	s DPH			07.06.2019	T+T, a.s.				07.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	108/2019	Vývoz odpadu - ZŠ	58,20	s DPH			07.06.2019	T+T, a.s.				07.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	109/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ	7,20	s DPH			07.06.2019	T+T, a.s.				07.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	110/2019	Vývoz odpadu - ŠJ	36,72	s DPH			07.06.2019	T+T, a.s.				07.06.2019	28.06.2019
	Zmluva	98/2019 ŠJ	Nákup potravín	212,68	s DPH			06.06.2019	ALFA s.r.o	Hricová Ingrid				13.06.2019
	Zmluva	99/2019 ŠJ	Nákup potravín	149,31	s DPH			05.06.2019	KolibaTrade	Hricová Ingrid				13.06.2019
	Zmluva	100/2019 ŠJ	Nákup potravín	212,97	s DPH			04.06.2019	Šmak Plus	Hricová Ingrid				13.06.2019
	Faktúra	104/2019	Učebné pomôcky	23,00	s DPH			03.06.2019	Ing. Peter Kupka				03.06.2019	28.06.2019

<< | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1241-1260/3096