Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	114/2019 ŠJ	Nákup potravín	346,83	s DPH			03.07.2019	Jednota	Hricová Ingrid			01.08.2019	17.04.2020
	Faktúra	130/2019	Správa a archivácia dokumentov	460,00	s DPH			02.07.2019	Pavol Kapralčík				02.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	133/2019	Dodávka zemného plynu - ZŠ	684,00	s DPH			02.07.2019	SPP, a.s.				02.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	129/2019	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			02.07.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.				02.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	91/2019 ŠJ	Nákup potravín	254,62	s DPH			02.07.2019		Hricová Ingrid			01.08.2019	17.04.2020
	Faktúra	131/2019	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 155.00	s DPH			02.07.2019	SPP, a.s.				02.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	132/2019	Dodávka zemného plynu - ŠJ	26,00	s DPH			02.07.2019	SPP, a.s.				02.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	116/2019 ŠJ	Nákup potravín	36.-	s DPH			28.06.2019	Miroslav Dudoň	Hricová Ingrid			01.08.2019	17.04.2020
	Faktúra	128/2019	Notebook do MŠ	450,96	s DPH			27.06.2019	alza.sk				27.06.2019	28.06.2019
	Zmluva	109/2019 ŠJ	Nákup potravín	58,61	s DPH			25.06.2019	KolibaTrade	Hricová Ingrid				27.06.2019
	Faktúra	127/2019	Vyúčtovanie el.energie	350,00	s DPH			25.06.2019	Obec Dolný Hričov				27.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	126/2019	Vyúčtovanie vodné - stočné	442,48	s DPH			25.06.2019	Obec Dolný Hričov				27.06.2019	28.06.2019
	Zmluva	108/2019 ŠJ	Nákup potravín	82,66	s DPH			24.06.2019	Bukov	Hricová Ingrid				27.06.2019
	Faktúra	123/2019	Škola v prírode	2 500,00	s DPH			22.06.2019	OZ Traptária				22.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	122/2019	Školské tlačivá	101,89	s DPH			22.06.2019	ŠEVT a.s.				24.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	124/2019	Učebné pomôcky	576,40	s DPH			22.06.2019	Richard Šrobár - Littera				24.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	125/2019	Poplatok za mobilné telefóny	40,00	s DPH			22.06.2019	Slovak Telekom, a.s.				24.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	121/2019	Program aSc agenda Komplet - ročná licencia	399,00	s DPH			20.06.2019	aSc , s.r.o.				20.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	120/2019	Doprava na účelové cvičenie	170,00	s DPH			20.06.2019	DPMŽ, s.r.o.				20.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	119/2019	Šeky do ŠJ	19,14	s DPH			20.06.2019	Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo				20.06.2019	28.06.2019

<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1221-1240/3096