Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	93/2019 ŠJ	Nákup potravín	281,24	s DPH			14.05.2019	Šmak Plus	Hricová Ingrid				07.06.2019
	Zmluva	87/2019 ŠJ	Nákup potravín	315,01	s DPH			13.05.2019	Qualited	Hricová Ingrid				20.05.2019
	Faktúra	95/2019	Stojany na mapy	138,00	s DPH			13.05.2019	DK WOOD, s.r.o.				15.05.2019	30.05.2019
	Faktúra	96/2019	Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ	64,00	s DPH			13.05.2019	Slovak Telekom, a.s.				15.05.2019	30.05.2019
	Faktúra	97/2019	Servis a údržba programu ŠJ	132,00	s DPH			13.05.2019	Verejná informačná služba s.r.o.				13.05.2019	30.05.2019
	Zmluva	86/2019 ŠJ	Nákup potravín	187,60	s DPH			13.05.2019	Bukov	Hricová Ingrid				20.05.2019
	Zmluva	84/2019 ŠJ	Nákup potravín	45,41	s DPH			09.05.2019	ALFA s.r.o	Hricová Ingrid				20.05.2019
	Zmluva	83/2019 ŠJ	Nákup potravín	171,17	s DPH			09.05.2019	ALFA s.r.o	Hricová Ingrid				28.05.2019
	Zmluva	85/2019 ŠJ	Nákup potravín	144,32	s DPH			09.05.2019	KolibaTrade	Hricová Ingrid				20.05.2019
	Zmluva	82/2019 ŠJ	Nákup potravín	149,58	s DPH			07.05.2019	Šmak Plus	Hricová Ingrid				15.05.2019
	Faktúra	92/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ	7,20	s DPH			07.05.2019	T+T, a.s.				07.05.2019	30.05.2019
	Faktúra	90/2019	Pracovné odevy	251,56	s DPH			07.05.2019	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.				07.05.2019	30.05.2019
	Faktúra	93/2019	Vývoz odpadu - ŠJ	45,91	s DPH			07.05.2019	T+T, a.s.				07.05.2019	30.05.2019
	Faktúra	91/2019	Vývoz odpadu - ZŠ	58,20	s DPH			07.05.2019	T+T, a.s.				07.05.2019	30..5.2019
	Faktúra	89/2019	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 155.00	s DPH			07.05.2019	SPP, a.s.				07.05.2019	30.05.2019
	Faktúra	88/2019	Dodávka zemného plynu - ŠJ	26,00	s DPH			07.05.2019	SPP, a.s.				07.05.2019	30.05.2019
	Faktúra	87/2019	Dodávka zemného plynu - ZŠ	684,00	s DPH			07.05.2019	SPP, a.s.				07.05.2019	30.05.2019
	Faktúra	94/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	6,00	s DPH			07.05.2019	T+T, a.s.				07.05.2019	30.05.2019
	Zmluva	78/2019 ŠJ	Nákup potravín	155,05	s DPH			06.05.2019	Bukov	Hricová Ingrid				16.05.2019
	Zmluva	80/2019 ŠJ	Nákup potravín	270,03	s DPH			06.05.2019	Nordfood s.r.o.	Hricová Ingrid				15.05.2019

<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/3096